Ý¶

Cấu hình¶

Install các mô-đun sau để nhận được tất cả các tính năng của bản địa hoá tiếng Ý:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Italy - Kế toán	`l10n_it`	Mặc định fiscal localization package
Ý - Hóa đơn Điện tử	`l10n_it_edi`	Triển khai hoá đơn điện tử
Ý - Hóa đơn điện tử (Khấu trừ)	`l10n_it_edi_withholding`	Khấu trừ hóa đơn điện tử
Ý - Báo cáo Kế toán	`l10n_it_reports`	Báo cáo theo quốc gia
Ý - Tồn kho DDT	`l10n_it_stock_ddt`	Chứng từ vận chuyển - Documento di Trasporto (DDT)

Xem thêm

Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Italy

Thông tin công ty¶

Configuring the company's information ensures your Accounting database is properly set up. To add information, go to Settings ‣ General Settings, and in the Companies section, click Update info. From here, fill out the fields:

Address: địa chỉ của công ty;
VAT: VAT của công ty;
Codice Fiscale: mã số thuế của công ty;
Tax System: the tax system under which the company falls;

Cấu hình thuế¶

Nhiều tính năng của hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai dựa trên hệ thống thuế của Odoo. Do đó, thuế cần được cấu hình đúng để tạo hóa đơn một cách chính xác và xử lý các trường hợp thanh toán khác.

The Italian localization contains predefined examples of taxes for various purposes.

Miễn thuế¶

Việc sử dụng các thuế bán hàng có tỷ lệ không phần trăm (0%) được cơ quan Ý yêu cầu để ghi lại chính xác Tax Exemption Kind (Natura) và Law Reference chứng minh lý do miễn thuế được áp dụng trên một dòng hoá đơn.

Example

Thuế xuất khẩu trong EU có thể được dùng làm tham chiếu (0% EU, nhãn hoá đơn 00eu). Có thể tìm thấy trong Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. Xuất khẩu được miễn VAT, vì vậy chúng yêu cầu loại Exoneration và Law Reference được điền.

Xem thêm

Có nhiều mã Tax Exemption Kind (Natura) và Law Reference. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra phiên bản mới nhất có sẵn để nhận được thông tin cập nhật nhất về:

Ghi chú

Nếu bạn cần sử dụng một loại miễn thuế khác, hãy vào Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, chọn một thuế tương tự, sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Duplicate. Trong tab Advanced Options, thêm Exoneration và Law Reference. Để xác nhận, nhấn vào Save.

Mẹo

Đổi tên các thuế của bạn trong trường Name theo Exoneration để dễ dàng phân biệt chúng.

Thuế đảo ngược¶

Cơ chế reverse charge là quy tắc VAT chuyển trách nhiệm nộp VAT từ nhà cung cấp sang khách hàng. Khách hàng tự trả VAT bản thân cho AdE thay vì. Có các loại khác nhau:

Internal Reverse Charge (cho bán nội địa)

Trách nhiệm VAT được chuyển sang người mua đối với một số danh mục hàng hóa và dịch vụ nhất định.
External Reverse Charge (for intra-EU sales)

VAT phải nộp tại quốc gia giao hàng hoặc tại quốc gia nơi dịch vụ được thực hiện. Khi người mua là doanh nghiệp Ý, EU cung cấp một cơ chế cho phép người bán chuyển trách nhiệm của mình cho người mua.

Hóa đơn¶

Hóa đơn bán hàng áp dụng cơ chế thuế ngược không hiển thị số tiền thuế GTGT, nhưng AdE yêu cầu người bán phải chỉ định lý do Miễn thuế và Tham chiếu luật cho phép áp dụng cơ chế thuế ngược. Odoo cung cấp sẵn một bộ thuế 0% đặc biệt có thể gán cho từng dòng hóa đơn thuế ngược, đại diện cho các cấu hình thông dụng nhất.

Hóa đơn mua hàng¶

Các công ty Ý chịu Reverse Charge phải gửi thông tin trong hóa đơn nhận được tới AdE

Ghi chú

Các tệp XML VAT tự khai báo phải được phát hành và gửi tới AdE cho các hoá đơn tính ngược.

Khi tạo hóa đơn mua hàng, thuế đảo ngược có thể được thêm vào trong trường Thuế. Bạn có thể kiểm tra các loại thuế khả dụng bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế, tại đây bạn sẽ thấy thuế 10% cho Hàng hóa và 22% cho Dịch vụ đã được kích hoạt, cùng với các loại thuế khác. Do cấu hình tự động của vị trí thuế theo quy định tài chính của Ý, các loại thuế này sẽ được kích hoạt tự động trong danh sách thuế.

Bảng thuế¶

Bản địa hóa Ý có phần tax grid riêng cho các loại thuế reverse charge. Các lưới thuế này có thể nhận dạng bằng thẻ VJ, và có thể tìm thấy bằng cách vào Accounting ‣ Reporting ‣ Audit Reports: Tax Report.

Lưới thuế reverse charge từ phần VJ của Kê khai thuế

Hoá đơn điện tử¶

SdI là hệ thống electronic invoicing được sử dụng tại Italy. Nó cho phép gửi và nhận hoá đơn điện tử tới và từ khách hàng. Các tài liệu phải ở định dạng XML EDI gọi là FatturaPA và phải được hệ thống xác nhận hợp lệ trước khi giao.

Để có thể nhận được hóa đơn và thông báo, dịch vụ SdI phải được thông báo rằng các tệp của người dùng cần được gửi tới Odoo và được xử lý thay mặt họ. Để thực hiện điều này, bạn phải thiết lập Destination Code của Odoo trên cổng thông tin AdE.

Đi tới Italian authorities portal và xác thực;
Đi tới phần Fatture e Corrispettivi;
Đặt người dùng làm Bên pháp lý cho số VAT mà bạn muốn cấu hình địa chỉ điện tử;
Trong Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, nhập Odoo's Destination Code K95IV18, và xác nhận.

Chế độ EDI và ủy quyền¶

Vì các tệp được truyền qua máy chủ Odoo trước khi được gửi đến SdI hoặc được nhận bởi cơ sở dữ liệu của bạn, bạn cần ủy quyền cho Odoo xử lý các tệp của bạn từ cơ sở dữ liệu. Để thực hiện, hãy chuyển đến Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Electronic Document Invoicing

Có ba chế độ khả dụng:

Demo

Chế độ này mô phỏng môi trường trong đó các hóa đơn được gửi tới chính phủ. Trong chế độ này, các hóa đơn cần được bằng tay tải xuống dưới dạng tệp XML và tải lên trang web của AdE.
Test (experimental)

Chế độ này gửi hoá đơn tới dịch vụ không phải môi trường sản xuất (tức là môi trường thử nghiệm) do AdE cung cấp. Lưu thay đổi này sẽ khiến tất cả các công ty trong cơ sở dữ liệu sử dụng cấu hình này.
Chính thức

Đây là chế độ sản xuất gửi hóa đơn của bạn trực tiếp tới AdE

Sau khi một chế độ được chọn, bạn cần chấp nhận điều khoản và điều kiện bằng cách đánh dấu Allow Odoo to process invoices, và sau đó nhấn Save. Bạn có thể ghi nhận các giao dịch của mình trong Odoo Accounting.

Cảnh báo

Việc chọn Test (experimental) hoặc Official là không thể đảo ngược. Ví dụ, khi đã ở chế độ Official, không thể chuyển sang Test (experimental) hoặc Demo. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một cơ sở dữ liệu riêng chỉ dùng cho mục đích thử nghiệm.

Ghi chú

Khi ở chế độ Test (Experimental), tất cả các hoá đơn được gửi phải có một đối tác sử dụng một trong các mã Destination Code giả sau do AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Bất kỳ Codice Destinario thực tế nào của khách hàng của bạn sẽ không được dịch vụ thử nghiệm công nhận là hợp lệ.

Xử lý¶

Việc nộp hoá đơn tới SdI cho Ý là một quy trình điện tử được dùng để truyền tải bắt buộc các tài liệu thuế ở định dạng XML giữa các công ty và AdE nhằm giảm lỗi và xác minh tính đúng đắn của các hoạt động.

Ghi chú

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của một hóa đơn bằng trường SdI State. Tệp XML được đính kèm vào hóa đơn.

Tạo tài liệu XML¶

Odoo tạo các tệp XML cần thiết dưới dạng tệp đính kèm cho hoá đơn theo định dạng FatturaPA do AdE yêu cầu. Khi đã chọn các hoá đơn cần thiết, hãy vào Action và nhấp vào Send and Print.

Khi cửa sổ pop-up mở lên, sẽ có một danh sách các hành động có thể thực hiện. Generate XML File tạo ra các tệp đính kèm.

Tệp XML cũng như PDF có thể được tìm thấy đính kèm vào hóa đơn

Gửi lên SDI¶

Tùy chọn Gửi đến cơ quan thuế trong hộp thoại Gửi và in sẽ gửi tệp đính kèm đến Máy chủ proxy, nơi tập hợp tất cả yêu cầu và sau đó chuyển tiếp chúng thông qua kênh WebServices đến SdI. Kiểm tra trạng thái gửi của hóa đơn thông qua nút Kiểm tra gửi ở phía trên giao diện xem hóa đơn.

Đang xử lý bởi SDI¶

Hệ thống SdI nhận tài liệu và kiểm tra các lỗi. Ở giai đoạn này, hóa đơn ở trạng thái SdI đang xử lý, như hiển thị trên hóa đơn. Hóa đơn cũng được gán một số Giao dịch FatturaPA hiển thị trong tab Hóa đơn điện tử. Quá trình kiểm tra có thể mất thời gian khác nhau, từ vài giây đến một ngày, tùy thuộc vào danh sách hóa đơn chờ được gửi trên toàn nước Ý.

Kiểm tra nút Gửi và trạng thái xử lý Sdi

Chấp nhận¶

Nếu tài liệu hợp lệ, nó sẽ được ghi lại và được coi là hợp lệ về thuế bởi AdE, sẽ tiến hành lưu trữ trong Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) nếu được yêu cầu rõ ràng trên cổng thông tin của Cơ quan.

Cảnh báo

Odoo không cung cấp các yêu cầu Conservazione Sostitutiva. Các nhà cung cấp khác và AdE cung cấp lưu trữ miễn phí và được chứng nhận để đáp ứng các tiêu chuẩn do luật định yêu cầu.

SdI Mã điểm đến cố gắng chuyển tiếp hóa đơn đến khách hàng tại địa chỉ đã cung cấp, cho dù đó là địa chỉ email PEC hay SdI Mã điểm đến dành cho kênh WebServices của hệ thống ERP của họ. Bạn có thể thử tối đa 6 lần mỗi 12 giờ, vì vậy ngay cả khi không thành công, quá trình này có thể kéo dài đến ba ngày. Trạng thái của hóa đơn là Được SDI chấp nhận, đang chuyển tiếp đến đối tác.

Có thể bị từ chối¶

Hệ thống SdI có thể phát hiện các điểm không chính xác trong quá trình lập hóa đơn, kể cả những lỗi mang tính hình thức. Trong trường hợp này, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái :guilabel:'SDI bị từ chối`. Các nhận xét từ :abbr:SdI (Sistema di Interscambio) sẽ được hiển thị ở đầu tab Hoá đơn. Để giải quyết vấn đề, chỉ cần xóa các tệp đính kèm của hóa đơn, chuyển hóa đơn về trạng thái Nháp và sửa các lỗi. Sau khi hóa đơn đã sẵn sàng, bạn có thể gửi lại.

Ghi chú

Để tái tạo XML, cả tệp đính kèm XML và báo cáo PDF phải được xóa, để chúng được tạo lại cùng nhau. Điều này đảm bảo rằng cả hai luôn chứa cùng một dữ liệu.

Đã hoàn thành chuyển tiếp¶

Hóa đơn đã được giao cho khách hàng; tuy nhiên, bạn vẫn có thể gửi một bản sao cho khách hàng dưới dạng PDF qua email hoặc bưu điện. Trạng thái của nó là Accepted by SDI, Delivered to Partner

Nếu SdI không thể liên hệ với khách hàng của bạn, họ có thể chưa đăng ký trên cổng thông tin AdE. Trong trường hợp này, hãy chắc chắn gửi hóa đơn dưới dạng PDF qua email hoặc bằng thư. Hóa đơn sau đó sẽ ở trạng thái Accepted by SDI, Partner Delivery Failed

Tích hợp thuế¶

Khi bạn nhận được hóa đơn mua hàng, dù từ SdI, từ bản giấy hay từ tệp XML được nhập, Cơ quan Thuế có thể yêu cầu bạn gửi lại một số thông tin thuế bổ sung đến SdI. Điều này xảy ra khi một giao dịch trước đây được miễn thuế trở thành chịu thuế vì bất kỳ lý do gì.

Example

Dưới đây là danh sách không đầy đủ:

Thuế đảo ngược

Là người mua, bạn phải nộp thuế cho những gì bạn mua và tích hợp thông tin thuế. Reverse Charge thuế.
Thanh toán chia

Là người mua doanh nghiệp PA, bạn phải trả thuế và tích hợp thông tin thuế. Hãy chắc chắn rằng bạn thay thế 0% Sale Taxes trên hóa đơn nhà cung cấp bạn nhận được bằng các khoản thuế Split Payment chính xác.
Self Consumption

Khi, với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn sử dụng tài sản đã mua cho doanh nghiệp vào mục đích cá nhân, bạn phải nộp lại các khoản thuế mà bạn đã khấu trừ ban đầu như chi phí kinh doanh cho tài sản đó.

Odoo có thể phát hiện rằng hóa đơn mua hàng của bạn có thể được hiểu là một tài liệu thuộc loại cần tích hợp thuế, như được mô tả chi tiết trong phần Loại Chứng từ.

Quan trọng

Đảm bảo rằng bạn thay thế 0% Sale Taxes trên hoá đơn nhà cung cấp bạn nhận được bằng những khoản bạn phải trả cho AdE. Sau đó, một nút sẽ xuất hiện ở đầu biểu mẫu hoá đơn nhà cung cấp đơn để gửi chúng.

Khi nhấp vào nút Send Tax Integration, một tệp XML của Document Type thích hợp được tạo ra, đính kèm vào hóa đơn và được gửi tương tự như với hoá đơn.

Loại Chứng từ¶

Hệ thống SdI yêu cầu doanh nghiệp gửi hóa đơn khách hàng và các tài liệu khác thông qua EDI

Các mã Document Type sau đều xác định kỹ thuật các trường hợp sử dụng kinh doanh khác nhau.

TD01 - Hoá đơn¶

Điều này đại diện cho kịch bản chuẩn nội địa cho tất cả các hóa đơn được trao đổi qua SdI. Bất kỳ hóa đơn nào không thuộc một trong các trường hợp đặc biệt cụ thể sẽ được xếp vào hóa đơn thường, được xác định bằng Document Type TD01.

TD02 - Thanh toán trước¶

Hóa đơn Thanh toán trước được nhập/xuất với mã Document Type TDO2 khác so với hóa đơn thường. Khi nhập hóa đơn, một hóa đơn mua hàng thường được tạo.

Odoo xuất các giao dịch dưới dạng TD02 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là một hóa đơn;
Tất cả các dòng hóa đơn đều liên quan đến các dòng đơn bán hàng thanh toán trước.

TD04 - Phiếu giảm giá¶

Đây là kịch bản tiêu chuẩn cho tất cả giấy báo có phát hành cho khách hàng nội địa, khi cần xác nhận chính thức việc người bán giảm hoặc hủy hóa đơn đã xuất trước đó, ví dụ trong trường hợp tính thừa, sai mặt hàng hoặc thanh toán dư. Giống như hóa đơn thông thường, chúng phải được gửi đến SdI, với Loại tài liệu là TD04.

TD07, TD08, TD09 - Hóa đơn đơn giản¶

Hóa đơn đơn giản (TD07), phiếu giảm giá (TD08), và phiếu ghi nợ (TD09) có thể được sử dụng để chứng thực giao dịch nội địa dưới 400 EUR (đã bao gồm VAT). Trạng thái của chúng tương tự như hóa đơn thường, nhưng yêu cầu thông tin ít hơn.

Để thiết lập một hoá đơn đơn giản, cần bao gồm:

Customer Invoice tham chiếu: dãy số độc nhất với không có khoảng trống;
Invoice Date: issue date of the invoice;
Company Info: the seller's full credentials (VAT/TIN number, name, full address) under General Settings ‣ Companies (section);
VAT: số VAT/TIN của người mua (trên biểu mẫu đối tác);
Total: tổng số tiền (đã bao gồm VAT) của hóa đơn.

Trong EDI, Odoo xuất hóa đơn dưới dạng đơn giản nếu:

Đây là giao dịch nội địa (tức là đối tác đến từ Ý);
Các trường bắt buộc của công ty bạn (VAT Number hoặc Codice Fiscale, Fiscal Regime, và địa chỉ đầy đủ) đã được cung cấp;
Địa chỉ của đối tác chưa được chỉ định đầy đủ (ví dụ, thiếu Thành phố hoặc Mã bưu điện);
The total amount of VAT included is less than 400 EUR.

Ghi chú

Mức ngưỡng 400 EUR đã được định nghĩa trong the decree of the 10th of May 2019 in the Gazzetta Ufficiale . Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra giá trị chính thức hiện tại.

TD16 - Đảo ngược nội bộ¶

Giao dịch reverse charge nội bộ (xem Miễn thuế và Thuế đảo ngược) được xuất dưới dạng TD16 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là hóa đơn mua hàng;
Có ít nhất một thuế trên các dòng hóa đơn mà hướng tới một trong các tax grids: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - Mua dịch vụ từ nước ngoài¶

Khi mua dịch vụ từ các quốc gia thuộc EU và non-EU, người bán nước ngoài lập hóa đơn dịch vụ với giá không bao gồm VAT, vì không chịu thuế tại Ý. Thuế VAT được người mua trả tại Ý.

Trong EU: người mua tích hợp hoá đơn nhận được với thông tin VAT ở Ý (tức là tích hợp thuế hoá đơn nhà cung cấp);
Non-EU: buyer gửi cho chính mình một hóa đơn (tức là tự lập hóa đơn).

Odoo xuất một giao dịch dưới dạng TD17 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là hóa đơn mua hàng;
Nó có ít nhất một thuế trên các dòng hóa đơn mà nhắm tới lưới thuế VJ3;
Tất cả các dòng hóa đơn đều có Services làm sản phẩm, hoặc một thuế với Services làm phạm vi thuế.

TD18 - Mua hàng từ EU¶

Hóa đơn được phát hành trong EU tuân theo định dạng tiêu chuẩn, do đó chỉ cần tích hợp hóa đơn hiện có.

Odoo xuất giao dịch dưới dạng TD18 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là hóa đơn mua hàng;
Đối tác đến từ một quốc gia EU;
Có ít nhất một thuế trên các dòng hóa đơn hướng tới lưới thuế VJ9;
Tất cả các dòng hóa đơn đều có Consumable làm sản phẩm, hoặc một thuế với Goods làm phạm vi thuế.

TD19 - Mua hàng từ tiền đặt cọc VAT¶

Mua hàng hoá từ một nhà cung cấp nước ngoài, nhưng hàng hoá đã có sẵn tại Ý trong một kho tạm thuế VAT.

Từ EU: người mua tích hợp hoá đơn nhận được với thông tin VAT phải nộp tại Italy (tức là tích hợp thuế hoá đơn mua hàng);
Ngoài EU: người mua gửi hoá đơn cho chính họ (tức là, tự lập hoá đơn).

Odoo xuất một giao dịch dưới dạng TD19 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là hóa đơn mua hàng;
Có ít nhất một thuế trên các dòng hóa đơn mà nhắm tới lưới thuế VJ3;
Tất cả các dòng hoá đơn đều có Consumables làm sản phẩm, hoặc một thuế với Goods là phạm vi thuế.

TD24 - Hóa đơn hoãn¶

The deferred invoice is an invoice that is issued at a later time than the sale of goods or the provision of services. A deferred invoice has to be issued at the latest within the 15th day of the month following the delivery covered by the document.

Thông thường, đây là một hóa đơn tổng hợp chứa danh sách các giao dịch bán hàng hoá hoặc dịch vụ thực hiện trong tháng. Doanh nghiệp có thể gộp các giao dịch bán thành một hóa đơn, thường được phát hành vào cuối tháng cho mục đích kế toán. Hóa đơn hoãn thường được thiết lập mặc định cho nhà bán buôn có khách hàng thường xuyên.

Nếu hàng hoá được vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển, mỗi giao hàng sẽ có một Documento di Transporto (DDT) liên quan, hoặc Chứng từ vận chuyển. Hóa đơn hoãn phải chỉ ra chi tiết thông tin của tất cả các DDTs để theo dõi tốt hơn.

Ghi chú

Hóa đơn điện tử cho các hoá đơn hoãn trả yêu cầu l10n_it_stock_ddt module. Trong trường hợp này, một Document Type TD24 chuyên dụng được sử dụng trong e-invoice.

Odoo xuất các giao dịch dưới dạng TD24 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là một hóa đơn;
It is associated with deliveries whose DDTs have a different date than the issue date of the invoice.

TD28 - San Marino¶

Hóa đơn¶

San Marino và Italy có các thỏa thuận đặc biệt về hoạt động hóa đơn điện tử. Do đó, hóa đơn tuân theo quy tắc reverse charge thông thường. Bạn có thể sử dụng Document Type thích hợp tùy theo loại hóa đơn: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Các yêu cầu bổ sung không được Odoo thực thi. Tuy nhiên, người dùng được State yêu cầu:

Chọn một thuế có Tax Exemption Kind được đặt thành N3.3;
Sử dụng chung SdI Destination Code 2R4GTO8.

Hóa đơn sau đó được chuyển tiếp bởi một văn phòng chuyên trách tại San Marino đến doanh nghiệp thích hợp.

Hoá đơn mua hàng¶

Khi nhận được hóa đơn giấy từ San Marino, bất kỳ công ty Ý nào phải nộp hóa đơn đó cho AdE bằng cách chỉ định trường Document Type của hóa đơn điện tử với giá trị đặc biệt TD28.

Odoo xuất một giao dịch dưới dạng TD28 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đây là hóa đơn mua hàng;
Có ít nhất một thuế trên các dòng hoá đơn hướng tới các lưới thuế VJ;
The country of the partner is San Marino.

Doanh nghiệp hành chính công (B2G)¶

Doanh nghiệp PA chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn so với doanh nghiệp tư nhân vì họ quản lý tiền công cộng đến từ người nộp thuế. Quy trình EDI thêm một số bước vào regular one, vì doanh nghiệp PA có thể chấp nhận hoặc từ chối hoá đơn.

Ghi chú

PA các doanh nghiệp có Destination Code dài 6 chữ số, còn gọi là CUU, là bắt buộc, địa chỉ PEC không được sử dụng trong trường hợp này.

Xem thêm

Complete list of businesses that belong to the Public Administration along with their Destination Code

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶

Để đảm bảo khả năng truy xuất hiệu quả các khoản thanh toán của cơ quan công cộng, hóa đơn điện tử phát hành cho cơ quan công cộng phải chứa:

CIG, ngoại trừ các trường hợp được miễn nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc theo luật số 136 ngày 13 tháng 8 năm 2010;
CUP, trong trường hợp hoá đơn liên quan tới các công trình công cộng.

Nếu tệp XML yêu cầu, AdE có thể chỉ tiến hành thanh toán các hóa đơn điện tử khi tệp XML chứa CIG và CUP

Ghi chú

The CUP và CIG phải được bao gồm trong một trong các thẻ XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione hoặc DatiFattureCollegate.

Các mục này tương ứng với các phần tử có tên CodiceCUP và CodiceCIG của tệp XML hoá đơn điện tử, bảng tham chiếu có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ website.

Thanh toán chia¶

Cơ chế Split Payment hoạt động tương tự như Thuế đảo ngược

Example

Khi một công ty Ý xuất hoá đơn cho doanh nghiệp PA - ví dụ, dịch vụ vệ sinh cho tòa nhà công cộng - doanh nghiệp PA tự khai báo thuế VAT cho Cơ quan Thuế, và nhà cung cấp chỉ cần chọn loại thuế phù hợp với Tax Exemption đúng cho các dòng hoá đơn của họ.

Vị thế thuế cụ thể Scissione dei Pagamenti có sẵn để xử lý các đối tác thuộc PA

Xử lý¶

Chữ ký điện tử có chứng thực¶

Hóa đơn và phiếu chi dành cho PA phải có chữ ký điện tử đủ tiêu chuẩn khi được gửi qua SdI. Chữ ký này sẽ được tự động áp dụng theo định dạng XAdES khi đối tác của hóa đơn có Destination Code dài 6 chữ số (điều này cho thấy là doanh nghiệp thuộc PA).

Ghi chú

Khi một hóa đơn như vậy được truyền tới Cơ quan Thuế, tệp .xml được tạo sẽ được ký trên máy chủ Odoo, trả về cơ sở dữ liệu và tự động đính kèm vào hóa đơn.

Chấp nhận hoặc Từ chối¶

Sau khi nhận được hóa đơn thông qua hệ thống SdI, doanh nghiệp PA có 15 ngày để chấp nhận hóa đơn. Nếu chấp nhận, quy trình sẽ kết thúc tại đây. Nếu doanh nghiệp PA từ chối hóa đơn, hóa đơn vẫn được coi là hợp lệ một khi đã được hệ thống SdI chấp nhận. Sau đó, bạn cần lập giấy báo có để bù trừ và gửi nó tới hệ thống SdI.

Điều khoản hết hạn¶

Nếu doanh nghiệp PA không trả lời trong vòng 15 ngày, bạn cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp PA, gửi cho họ cả hoá đơn và thông báo thời hạn đã nhận qua email. Bạn có thể thỏa thuận với họ và tự tay đặt đúng SdI State trên hoá đơn của mình.

Máy in thuế Điểm bán hàng¶

Cảnh báo

Máy in tài chính khác với ePOS printers. Địa chỉ IP cho máy in tài chính không nên được nhập vào cài đặt địa chỉ IP ePOS.

Quy định về tài chính yêu cầu sử dụng các thiết bị RT đã được chứng nhận, như máy in RT hoặc máy chủ RT, để đảm bảo biên lai bán hàng tuân thủ và dữ liệu được truyền an toàn đến Cơ quan thuế. Các thiết bị này sẽ tự động gửi dữ liệu tài chính hằng ngày. Máy in RT, được thiết kế cho từng máy POS riêng lẻ, sẽ xử lý giao dịch, in hóa đơn và báo cáo với cơ quan thuế, đảm bảo tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu.

Chế độ mô phỏng¶

Cảnh báo

Vì chế độ mô phỏng gửi dữ liệu tới các cơ quan, nó chỉ nên được bật ngay từ đầu quá trình cấu hình máy in. Khi máy in đã chuyển sang chế độ sản xuất, không thể quay lại chế độ mô phỏng.

Để kiểm tra cài đặt máy in tài chính với Odoo, hãy cấu hình máy in tài chính ở chế độ mô phỏng như sau:

Đảm bảo máy in thuế được đặt ở trạng thái mặc định: máy in bật, chu kỳ khởi động đã hoàn tất, và không có giao dịch nào đang thực hiện.
Nhập 3333.
Nhấn Chiave. Màn hình hiển thị Scelta Funzione.
Nhập 14. Màn hình hiển thị Apprendimento.
Nhập 62. Màn hình hiển thị Simulazione
Để chuyển no thành si, nhấn X
Để xác nhận, nhấn Contante
Nhấn Chiave

Để cấu hình máy in cho sản xuất, lặp lại các bước trên.

Ghi chú

Để kiểm tra cấu hình máy in, trước tiên cần lấy thiết bị vật lý và đăng ký với các cơ quan có liên quan.

Cài đặt máy in để làm việc với Odoo¶

Máy in tài chính chỉ được thiết kế để hoạt động trong mạng nội bộ. Điều này có nghĩa là máy in và thiết bị chạy Odoo Point of Sale phải được kết nối cùng một mạng.

Máy in tài chính thường được cấu hình mặc định để sử dụng HTTP. Để đảm bảo tương thích với Odoo, các thiết lập phải được cập nhật để bật hỗ trợ HTTPS trên máy in. Điều này có thể thực hiện bằng phần mềm cấu hình EpsonFPWizard hoặc bằng bàn phím kết nối với máy in.

Để cấu hình máy in tài chính bằng bàn phím, hãy thực hiện các bước sau:

Đảm bảo máy in thuế được đặt ở trạng thái mặc định: máy in bật, chu kỳ khởi động đã hoàn tất, và không có giao dịch nào đang thực hiện.
Nhập 3333.
Nhấn Chiave. Màn hình hiển thị Scelta Funzione.
Nhập 34. Màn hình hiển thị Web Server
Nhấn Contante 3 lần cho đến khi màn hình hiển thị Web Server: SSL
Để chuyển giá trị 0 thành 1, nhấn X
Để xác nhận, nhấn Contante 3 lần.
Nhấn Chiave

Sau đó, đăng nhập vào máy in bằng thiết bị chạy Odoo Point of Sale để nó nhận dạng chứng chỉ của máy in.

Để chấp thuận và cài đặt chứng chỉ của máy in, thực hiện các bước sau:

Truy cập máy in bằng cách mở trình duyệt web và nhập https://<ip-of-your-printer> vào thanh địa chỉ. Một thông báo bảo mật Warning: Potential Security Risk Ahead xuất hiện.
Nhấn Advanced để hiển thị các tùy chọn phê duyệt chứng chỉ.
Nhấn Proceed để xác thực chứng chỉ

Sau đó, để đảm bảo Odoo Point of Sale được cấu hình với máy in fiscal, hãy vào Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings. Trong phần Connected Devices, thêm địa chỉ IP vào Italian Fiscal Printer IP address và bật Use HTTPS.

Ri.Ba. (Biên lai ngân hàng)¶

Ri.Ba. là một phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi ở Italy, trong đó nhà cung cấp yêu cầu thanh toán qua ngân hàng của họ, ngân hàng này chuyển yêu cầu đến ngân hàng của khách hàng và chịu trách nhiệm thu hộ. Điều này cho phép tự động hoá thanh toán và giảm rủi ro cho nhà cung cấp.

Nhà cung cấp thường tải lên một tệp văn bản định dạng cố định chứa danh sách các khoản thanh toán lên cổng web của ngân hàng.

Ghi chú

Ri.Ba. chỉ dành cho thanh toán trong nước tại Ý. Đối với các khoản thanh toán quốc tế định kỳ, vui lòng sử dụng SEPA Direct Debt (SDD)

Cấu hình¶

Kiểm tra rằng mô-đun l10n_it_riba đã installed.
Đi tới Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies và chọn công ty sẽ sử dụng Ri.Ba.
Điền SIA Code bắt buộc

Ghi chú
Mã SIA Code xác định các doanh nghiệp trong mạng lưới ngân hàng của Ý và được sử dụng để nhận tiền qua các phương thức thanh toán cụ thể. Nó gồm một chữ cái và bốn chữ số (ví dụ: T1234) và thường có thể được tìm thấy trên cổng thông tin của ngân hàng hoặc lấy bằng cách liên hệ với ngân hàng.
Đảm bảo tài khoản ngân hàng của Công ty có IBAN Ý.

Xem thêm
Cách cấu hình Bank Accounts

Chấp nhận Ri.Ba. cho các hoá đơn của bạn¶

Payments of type Ri.Ba. can be registered from the Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices).

Quan trọng

Đảm bảo rằng hoá đơn của bạn liên quan đến một Đối tác có tài khoản ngân hàng với IBAN Ý

Sau đó, tất cả các Thanh toán phải được nhóm vào một Thanh toán lô.

Xem thêm

Khi bạn nhấn nút Validate cho Thanh toán hàng loạt, tệp Ri.Ba. sẽ được tạo và đính kèm vào Thanh toán hàng loạt, để bạn có thể tải xuống và tải lên qua cổng web ngân hàng của mình.